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宣传部—2016年部门决算公开
发布日期: 2017-08-03
2016年度省级部门决算公开模板格式及内容
 
 
目  录
 
第一部分 部门概况
一、        主要职能
二、        部门决算单位构成情况
三、        2016年度主要工作完成情况
第二部分 XX部门2016年度部门决算表
一、  收入支出决算总表
二、  收入决算表
三、  支出决算表
四、  财政拨款收入支出决算总表
五、  财政拨款支出决算表
六、  财政拨款基本支出决算表
七、  一般公共预算财政拨款支出决算表
八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、  机关运行经费支出决算表
十一、         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、         政府采购支出决算表
第三部分 XX部门2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
区委宣传部是区委主管意识形态的综合职能部门。
(一)负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。配合区委组织部做好党员教育工作。
(二)负责引导社会舆论,指导、协调区各新闻单位的工作。对新闻信息中心的工作实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理网络新闻宣传,联系上级媒体驻江都新闻单位。     
(三)负责从宏观上指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。对区文化新闻出版局的文化和新闻出版工作实施方针政策的指导;从政治方向和方针政策方面对区文学艺术界联合会实施指导。
(四)负责规划、部署、指导、协调区内全局性的思想政治工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全区社会宣传工作;承担区委思想政治工作联席会议办公室的日常工作。
(五)负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动;承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
(六)负责全区对外宣传工作的整体规划;组织、协调、指导和管理全区的对外宣传工作。
(七)受区委委托,与区委组织部共同负责考察与管理区新闻信息中心的领导干部;协同区委组织部管理区文化新闻出版局、区旅游局领导干部;仍按现行有关规定,对区宣传文化系统有关科室股级干部实施管理;对各镇党委宣传委员的任免提出意见;组织和指导全区宣传文化系统干部和各镇宣传委员、基层党校教员的培训工作;配合有关部门做好宣传文化系统知识分子工作;负责全区新闻和企业政工职称评审和岗位培训。
(八)负责宣传贯彻上级关于宣传思想文化事业发展的指导方针,并提出我区的具体贯彻意见;指导区宣传文化系统制订有关政策和法规。
(九)贯彻落实互联网信息传播方针政策;加强网络文化建设,组织网上宣传工作和舆论引导;对网上敏感和负面舆情进行监测、研判、上报,并提出应对建议;做好网络宣传队伍的业务培训工作。
  (十)完成区委、和上级宣传部门交办的其他任务。
 
二、部门决算单位构成情况
中共扬州市江都区委宣传部为区委的工作机构,同时挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子。
(一)内设机构
区委宣传部内设人秘科、干部管理科、宣传文艺科、理论教育科、新闻科(增挂“网络管理科”牌子)
(二)纳入预算管理的事业单位
扬州市江都区网络信息中心(不设账户)是区委宣传部纳入预算管理的直属全额拨款事业单位。
三、2016年度主要工作完成情况
今年以来,全区宣传思想文化战线深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,组织区委中心组集中学习交流24次、高层次报告会7场,开展“两学一做”基层行宣讲200多场,编发“知行龙川”学习微信近千条,冬训工作荣膺省示范区。出台了《党委(党组)意识形态工作责任制实施方案》。《江都日报》全媒体平台逐步形成,外宣主流媒体重点用稿位居扬州前列,连续五年获评“扬州日报新闻报道先进集体一等奖”,有效处置30余起突发舆情。核心价值观广为弘扬,全国文明城市建设常态长效机制逐步建立,建成“最美龙川人”千米宣传长廊,评出百名典型,周琴当选“中国好人”,高雁荣获全国最美志愿者称号,王如军被评为省最美职工。新文化艺术中心等重大项目有序推进。区文化馆实现免费开放,50%的村(社区)综合文化中心建设达市标。大运河等文化遗产保护有力,漆塑作品《相亲》获国家金奖。全年送戏下乡180余场,送电影3000余场,举办书缘书场112场,受到群众欢迎。
 
第二部分 区委宣传部2016年度部门决算表
具体公开表样附后(可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2016年度省级部门决算公开表”查询导出。)
 
第三部分  区委宣传部2016年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
区委宣传部2016年度收入、支出总计  497.36  万元,与上年相比收、支总计各增加  8.7  万元,增长  1.78  %。主要原因是人员、办公经费等有所增加。其中:聘用人员工资增加2.3万元。
(一)收入总计  497.36  万元。包括:
财政拨款收入   497.36   万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 8.7   万元,增长  1.78  %。主要原因是人员、办公经费等有所增加。
 
(二)支出总计 497.36   万元。包括:
一般公共服务(类)支出  497.36  万元,主要用于机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加8.7   万元,增长  1.78  %。主要原因是人员、办公经费等有所增加。
二、收入决算情况说明
区委宣传部本年收入合计 497.36 万元,其中:财政拨款收入497.36 万元,占100 %。
 
三、支出决算情况说明
区委宣传部本年支出合计 497.36 万元,其中:基本支出   370.86万元,占 75  %;项目支出  126.50  万元,占 25 %。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区委宣传部2016年度财政拨款收、支总决算  497.36  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8.7万元,增长1.78%。主要原因是人员、办公经费等有所增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委宣传部2016年财政拨款支出  497.36 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 8.7  万元,增长  1.78 %。主要原因是人员、办公经费等有所增加。
区委宣传部2016年度财政拨款支出年初预算为  407.36万元,支出决算为 497.36 万元,完成年初预算的 122 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员、办公经费等有所增加。其中:聘用人员工资增加2.3万元
(一)一般公共服务(类)
1.宣传事务行政运行(项)。年初预算为 284.81 万元,支出决算为 350.87 万元,完成年初预算的 123 %。决算数大于预算数的主要原因是人员、办公经费等有所增加。
2. 宣传事务其他共产党事务(项)。年初预算为 122.55 万元,支出决算为 126.5 万元,完成年初预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是人员、办公经费等有所增加。
 
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区委宣传部2016年度财政拨款基本支出 497.36  万元,其中:
(一)人员经费 330.18   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 167.18  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出 497.36  万元,与上年相比增加  8.7 万元,增长 1.78  %。主要原因是人员、办公经费等有所增加。区委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  407.36  万元,支出决算为 497.36 万元,完成年初预算的 122 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员、办公经费等有所增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   497.36万元,其中:
(一)人员经费  330.18  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 167.18  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
 
2016年财政拨款支出预算安排407.3554万元,其中:因公出国0万元;公车运行维护8.2万元;公务接待费5.9万元;
(五)会议费和培训费财政拨款支出预算
会议费6.9万元;培训费10万元。
 
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
区委宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出  8.2 万元,占“三公”经费的  42  %,比上年增长2.5%,主要原因是人员、办公经费等有所增加;公务接待费支出   3.7    万元,占“三公”经费的  19 %,比上年或下降38%,主要原因是规范公务接待,严格遵守相关规定。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出万元。
2.公务用车购置及运行费支出  8.2 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出    8.2    万元,完成预算的   100 %。公务用车运行维护费主要用于公车运行和维护以及聘用司机工资。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。
3.公务接待费万元。其中:
(1)外事接待支出  0 万元。
(2)国内公务接待支出 3.7  万元,完成预算的  62  %,决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待,严格遵守相关规定。国内公务接待主要为接待……等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 94  批次,  565 人次。主要为接待上级部门等。
区委宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.5  万元,完成预算的  36  %,决算数小于预算数的主要原因是规范会议费用,严格遵守相关规定。2016 年度全年召开会议  8 个,参加会议  16000 人次。主要为召开宣传思想文化工作类会议。
区委宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元,完成预算的  50  %,决算数小于预算数的主要原因是规范培训费用,严格遵守相关规定。2016 年度全年组织培训个,组织培训 2000  人次。主要为培训宣传思想文化业务工作。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 40.68  万元,比2015年减少  29.02 万元,降低  42  %。主要原因是:合理规范使用办公经费。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 10  万元,其中:政府采购货物支出  8.4 万元、政府采购工程支出  1.6 万元、政府采购服务支出万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)
……
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)